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2017年菏泽市体育局部门决算
发布日期:2018-07-18 15:08 信息来源:本站原创 浏览次数:
  

2017年菏泽市体育局部门决算 

 

第一部分:概  况

一、主要职能

菏泽市体育局是市政府组成部门,为一级决算单位,主要职能:

(一)拟订全市体育事业发展规划和政策并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(二)统筹规划全市群众体育发展;推行全民健身计划;组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督检查。

(三)统筹规划全市竞技体育发展,确定体育运动项目设置和重点布局;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设;组织参加和承办重大体育竞赛,管理指导全市体育竞赛工作。

(四)拟订全市体育产业发展规划、政策;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责体育彩票的发行管理工作。

(五)指导体育宣传、科技、教育和培训工作;负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作;组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(六)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(七)开展对外体育合作与交流,指导管理体育外事和对外体育交往活动。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成 

1、菏泽市体育局

2、菏泽市体育总会

 

第二部分:2017年部门决算报表

附件:

附件1:2017年度市体育局决算批复表.xls


第三部分:决算执行情况分析 

 

一、编制的基本原则和方法 

根据财政部门决算编审要求,本套部门决算为我单位在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位决算执行结果和财务状况的总结性文件。

在编报部门决算中,认真执行市政府有关政策和文件要求,按照“科学、规范、统一、高效”的原则,通过建立部门决算管理制度,收集汇总本单位财务收支、资金来源与运用、资产与负债、机构、人员与工资等方面的基本数据,全面、真实反映本单位财务状况和决算执行结果。

二、收支决算总体情况 

2017年收入决算为5585.59万元,其中:财政拨款收入3220.50万元,上级补助收入320.03万元,其他收入2.03万元,年初结转和结余2043.03万元。

2017年支出决算为3165.26万元,其中:一般公共服务支出582.58万元,对附属单位支出129.47万元,其他支出2453.21万元,年末结转和结余2420.33万元,其中项目支出结转和结余2031万元。

三、财政拨款收入支出决算情况

2017年财政拨款收入为5254.25万元,其中一般公共预算财政拨款438.50万元,政府性基金预算财政拨款2782.00万元,年初结转和结余2033.75万元。

2017年财政拨款支出为5254.23万元,其中:社会保障和就业支出59.3万元,文化体育与传媒支出513.28万元,其他支出2453.21万元,年末结转和结余2218.44万元。

四、2017年机关运行经费支出与上年决算数作对比

2017年财政拨款收入决算为438.5万元,部门机关运行经费支出582.58万元。

 2016年财政拨款收入决算为444.98万元,部门机关运行经费支出433.56万元。

2017年较2016年收入和支出均减少,其中决算收入减少6.48万元,降低1.4%;支出增加149.02万元,增加34.3%。主要原因是:12017年举办全民健身活动多余往年,产生的费用增加。

五、政府采购支出说明

2017年本部门没有预算政府采购项目,故没有政府采购支出。

六、公共决算财政拨款安排的“三公”经费说明

2017“三公”经费共支出1.36万元公务接待费支出1.36万元。

补充说明:1.2017年公务接待情况:本年度本单位使用公共决算财政拨款支出的国内公务接待15批次,170人次,共1.36万元。

2016年通过公共决算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出为11万元。 其中:

(一)因公出国(境)费3万元。

(二)公务用车购置及运行费支出6万元。

(三)公务接待费支出2万元。

2017年与2016年相比,1、减少3万元因公出国(境)费用,因无出国任务2、公务用车购置及运行费减少的原因是2016年6月单位公务用车收回。3、减少0.64万元公务接待费用,因减少接待任务。

七、国有资产占用情况说明 

单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分:专业名词解释   

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。